- Главная
- Правовые документы
- Приказы начальника Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы
- Приложения к приказу от 08.12.2014 № 122
Приложения к приказу от 08.12.2014 № 122
Приложение № 1
План
внутреннего финансового контроля на 2015 год,
осуществляемого в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности
Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы
|
№ п/п |
Наименование контрольного действия |
Должностное лицо, в отношении операций которого осуществляется внутренний финансовый контроль |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности |
Способ контроля |
Периодичность контрольных действий |
Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
|
|
Проверка соблюдения порядка составления и представления документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств
|
Консультант-главный бухгалтер |
Июнь-октябрь |
Соловьева Е.В. – консультант-главный бухгалтер
Ивушин М.Ю. – начальник Главного управления |
Самоконтроль
Контроль по уровню подчиненности |
Июнь-октябрь
Июнь-октябрь |
|
|
|
Проверка соблюдения порядка составления и направления документов, необходимых для ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета
|
Консультант-главный бухгалтер |
Постоянно |
Соловьева Е.В. – консультант-главный бухгалтер
Ивушин М.Ю. – начальник Главного управления |
Самоконтроль
Контроль по уровню подчиненности |
Постоянно
Постоянно |
|
|
|
Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
|
Консультант-главный бухгалтер |
Постоянно |
Соловьева Е.В. – консультант-главный бухгалтер
Ивушин М.Ю. – начальник Главного управления |
Самоконтроль
Контроль по уровню подчиненности |
Постоянно
Постоянно |
|
|
|
Проверка соблюдения порядка исполнения бюджетной сметы
|
Консультант-главный бухгалтер |
Постоянно |
Соловьева Е.В. – консультант-главный бухгалтер
Ивушин М.Ю. – начальник Главного управления |
Самоконтроль
Контроль по уровню подчиненности |
Постоянно
Постоянно |
|
|
|
Проверка соблюдения порядка принятия и исполнения бюджетных обязательств
|
Консультант-главный бухгалтер |
Постоянно |
Соловьева Е.В. – консультант-главный бухгалтер
Ивушин М.Ю. – начальник Главного управления |
Самоконтроль
Контроль по уровню подчиненности |
Постоянно
Постоянно |
|
Приложение № 2
План
внутреннего финансового аудита на 2015 год
Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы
|
№ п/п |
Наименование контрольного действия |
Должностное лицо, в отношении операций которого осуществляется внутренний финансовый аудит
|
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности |
Способ контроля |
Периодичность контрольных действий |
Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
|
|
Проверка законности выполнения бюджетных процедур |
Консультант-главный бухгалтер |
Постоянно |
Муравьев Д.А. – заместитель начальника Главного управления |
Камеральная проверка |
Один раз в шесть месяцев |
|